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澳门皇冠2018年度部门预算

时间:2018-02-08      浏览次数:       来源:       字号:[ ]

 

 

 

 

 

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2018年度部门预算公开

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


 

 

第一部分 部门概况

  一、主要职能

      澳门皇冠(简称无锡澳门皇冠)是中共澳门皇冠委领导下的人民团体,无锡科技工作者的群众组织;是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,发展科学技术事业的重要社会力量;是澳门皇冠政协的组成单位。

   无锡澳门皇冠的宗旨是团结和组织全市广大科技工作者,高举邓小平理论伟大旗帜,实践“三个代表”重要思想,深入贯彻科学发展观,围绕党和政府的中心工作,积极推动科教兴市和可持续发展战略的实施,建设创新型城市;促进科学技术的繁荣和发展,促进科学技术的普及和推广,促进科学技术人才的成长和提高,促进科学技术与经济的结合;代表和维护科技工作者的合法权益,为经济社会发展服务,为提高全民科学素质服务,为科学技术工作者服务。

  无锡澳门皇冠的主要职责是:

    1、按照国家、省科普工作的方针、规划,负责拟订科协系统科普工作具体计划,并组织实施。动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;指导科普馆科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作;

    2、开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展、知识创新;

    3、全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;

    4、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与政府科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化;

    5、表彰、宣传优秀科技工作者,推荐人才。开展科技工作者的继续教育和培训工作;

    6、开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务;

    7、开展民间国际科技交流与合作,发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技及国外科学技术团体、科技工作者的民间交往和联系;

    8、监督管理主管的有关学会、科技类社会团体,指导市(县)、区科协的业务工作;

    9、组织、指导有关捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动;

   10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

      1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括普及部、学会部、国际部和办公室。本部门下属单位包括:澳门皇冠科技咨询服务中心、澳门皇冠科技进修学院二家单位。

       2、 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:无锡澳门皇冠机关本级、澳门皇冠科技咨询服务中心、澳门皇冠科技进修学院三家单位构成。

三、2018年部门主要工作任务及目标

      2018年,无锡澳门皇冠要认真学习贯彻党的十九大精神,全面实施《无锡澳门皇冠系统深化改革实施方案》,围绕“四服务一加强”工作职责,努力推进高端学术交流平台、新型科技智库平台、科技信息情报共享平台和科普宣传及科技推广服务平台建设(以下简称“四平台”),强化科技工作者的服务工作,开展企业科技工作者之家活动,遴选公布一批澳门皇冠科技咨询专家,组织“百名优秀科技工作者”评奖活动。强化创新驱动核心战略和产业强市主导战略的服务工作,开展青年会员“双创”竞赛,开展”金桥工程”、“企会协作”和“讲比”活动,完成立项100项,强化公民科学素质提高的服务工作,有效组织科普周、科普日等重点活动,开展科普示范创建,市级科普示范街道(镇)累计达80个,市级科普示范社区(村)累计达338个,青少年科技创新教育示范学校累计达30个。农业科技示范基地累计达100个以上,强化党委和政府科学决策的服务工作,评选市级优秀论文150篇以上,开展科技工作者软课题征集。完成科技工作者建议10项以上,新建学会组织5个。强化科协自身组织建设,完成高校科协组织建设达5个以上,有效推动科协系统深化改革工作,为更好地服务市委、市政府工作大局提供有力保证。

(一)突出学会改革发展,更好地服务科技工作者

      一是加大学会组织培育发展力度。创建20个市级综合示范学会,培育20个“特、专、优、精”的特色学会,鼓励以转型升级、新兴产业发展、民生需求为导向,放手发展与之相适应的各类学会、协会、研究会组织。

      二是推进学会治理结构方式改革。优化理事会人才结构,发挥监事会作用,推进学会秘书处实体化建设,着力打造一批运转高效、规范有序的实体办事机构。

      三是积极承接政府转移职能。积极支持有条件学会承接政府职能,努力在承担全市科技和创新类项目立项技术性审查、成果论证和奖励评定等事务有所突破。

     四是加强会员凝聚力建设。以“全国科技工作者日”等活动为载体,策划组织各类创新争先宣传活动,举荐表彰优秀人才,提升科协组织的凝聚力、影响力和荣誉感、责任感。

     五是加强学会党建工作。实现学会党组织的全覆盖,发挥好学会党组织的政治引领和核心作用。

(二)突出创新创业主题,为创新驱动发展服务

    一是创新服务学术活动机制。搭建各类学术交流平台,提高学术交流实效,组织1-2次大型综合性学术活动,办好梁溪大讲堂暨院士报告会,做好自然科学优秀学术论文征集及评选工作。

   二是创新服务成果转化机制。建立“无锡澳门皇冠科技咨询专家库”,提高科技公共服务能力。充分发挥科协“企会协作”,“讲、比”、“金桥工程”科技服务品牌的作用,广泛开展群众性科技创新,举办澳门皇冠第二届科协青年会员创新创业大赛。开展科技富民工作,推进“科技专家兴农富民工程”,推动农业众创平台建设。

    三是重塑海智工作品牌优势。贯彻落实无锡“太湖人才计划”升级版,整合“无锡科协海智资源管理系统”,加强与芬兰赫德米亚商业发展公司等海外合作伙伴的联系,开展好海智项目洽谈,依托海智服务平台,开展1-2场覆盖各版块的对接活动,吸引动员更多海外优秀人才和团队来无锡创新创业。

(三)突出科普信息化重点,为提高全民科学素质服务

     一是深入推进科普信息化建设。优化地铁、公交显示终端科普宣传,开展科普电影“五进”活动。启动“科普无锡”科普宣传公共服务平台,上线微信公众号,积极构建科普网站、科普微博、科普微信、科普影视、科普画廊、科普刊物“六位一体”的科普宣传平台服务系统。

    二是努力形成大科普工作格局。综合运用政府、社会各方力量,充分发挥全民科学素质工作领导小组成员单位专题科普的作用,集成企业、高校、院所主要科普力量。开展全国、省级科普示范创建,命名一批市级科普示范街道(镇)、社区(村),开展市青少年科技创新教育示范学校建设,

    三是全力实施重点工作和人群科普行动。认真落实《澳门皇冠智能制造三年(2017-2019年)科普行动计划》,统筹策划组织科普周、科普日及各类大型专题科普活动,开展职工及中小学生科技创新大赛、机器人暨物联网传感创意设计、科技模型竞赛、创客大赛、金钥匙科技竞赛电视团体赛、青少年科技征文等竞技活动。

    四是深入推进科技场馆体系建设。加快建立以综合科技馆为龙头,专题科普馆、数字科技馆、流动科技馆为依托,学校、社区、农村科普阵地为基础的现代科技馆体系,引进海外优质科普资源,培育和命名一批全国、省级和市级科普教育基地。

(四)突出科技智库建设,为党委政府科学决策服务

     建立以院士、海内外高端专家人才为支撑,以科协委员为骨干,以学会组织、高校科协为依托,以市(县)区科协、企业科协、基层双创人才为基础的智库工作格局。发挥好政协科协界委员作用,集聚国内外高端学术资源,以人大建议、政协提案等为路径,以基层调查站点为依托,组织开展跨学科、跨部门、跨区域、政产学研结合的高端学术沙龙等活动。紧扣中心工作大局,围绕实施创新驱动发展战略和产业强市战略,形成有分量的建议意见,服务党委政府决策。

(五)突出“四力”提升,全面加强科协自身建设

    落实责任,扎实推进,认真贯彻《无锡澳门皇冠系统深化改革实施方案》,围绕提升科协组织的引领力、凝聚力、服务力和创新力,建好科技工作者之家。认真学习宣传党的十九大精神,集中开展“新时代创新先锋”主题实践活动,切实把学习党的十九大精神转化为新时代科协系统深化改革的强大动力。进一步丰富科协组织形态,推进高校科协组织全覆盖。推动科协组织向农村延伸,支持涉农市(县)区建立农村专业技术协会。

     组织开展好“创新争先”、“优秀科技工作者”和“青年科技奖”等各类先进奖项的举荐评选工作,注重青年人才遴选,积极参与院士、“双创人才”和“333 高层次人才培养工程”等的推选,开展科协服务效能提升工程,助力科技工作者成长成才,推动青年人才脱颖而出。

     加强四大平台建设,整合澳门皇冠工作网络、太湖科普资源网、无锡科技社团服务网、澳门皇冠科普公共服务网和中欧国际技术转移网等,加快构筑高端学术交流平台科技人才服务、新型科技智库平台、科普宣传及科技推广服务平台和科技信息情报共享平台,创新服务手段,为广大科技工作者和基层组织提供高效服务,开创科协工作的新局面,不断创造科协事业的新辉煌。

 

 

第二部分 2018年度部门预算表

     详见附表.

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《澳门皇冠2018年全口径部门预算的批复》(锡财预〔2018〕6号)填列。)

     澳门皇冠2018年度收入、支出预算总计 1944.51万元,与上年相比收、支预算总计增加389.20万元,增长25%。主要原因是部门预算工作经费人均标准有增加,因到期换届大会预算和人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。其中:

   (一)收入预算总计 1944.51万元。包括:

   1.财政拨款收入预算总计 1699.51万元。

     (1)一般公共预算收入预算1699.51 万元,与上年相比增加 208.11 万元,增长 13.95 %。主要原因是部门预算工作经费人均标准有增加,因到期换届大会预算和人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

     (2)政府性基金收入预算 0 万元。

   2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。

   3.其他资金收入预算总计 245 万元。与上年相比增加 181.09 万元,增长2.83倍。主要原因是事业单位财税体制改革,设立事业专户增收创收。

   4.上年结转资金预算数为 0 万元。

(二)支出预算总计1944.51万元。包括:

     1.科学技术(类)支出 1745.80万元,主要用于科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际科技技术交流合作等。与上年相比增加 332.98 万元,增长 23.56 %。主要原因是部门预算工作经费人均标准有增加和增加因到期换届大会预算等。

     2.医疗卫生与计划生育支出 39.04 万元,主要用于医疗卫生方面的支出。包括公共卫生、医疗保障等的基本支出。与上年相比减少 9.03 万元,减少 18 %。主要原因是政策调整。

    3.住房保障支出 159.67万元,主要用于住房方面的支出。包括行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。与上年相比增加 65.25 万元,增长 69 %。主要原因人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

   4.结转下年资金预算数为 0 万元。

   此外,基本支出预算数为 922.69万元。与上年相比增加 38.49 万元,增长 4.35 %。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

     项目支出预算数为 1021.82万元。与上年相比增加350.71万元,增长 52 %。主要原因是部门预算工作经费人均标准有增加和增加因到期换届大会预算、事业单位财税改革等。

    单位预留机动经费预算数为 0 万元。

二、收入预算情况说明

     澳门皇冠本年收入预算合计 1944.51 万元,其中:

    一般公共预算收入 1699.51万元,占 86 %;

     政府性预算收入 0 万元;

     财政专户管理资金 0 万元;

     其他资金 245万元,占14 %;

     上年结转资金 0 万元。

三、支出预算情况说明

     澳门皇冠本年支出预算合计 1944.51万元,其中:

     基本支出 922.69 万元,占47.45%;

     项目支出 1021.82 万元,占 52.55%;

     单位预留机动经费 0 万元;

    结转下年资金 0 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

     澳门皇冠2018年度财政拨款收、支总预算 1699.51 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计增加208.11  万元,增长 14 %。主要原因是部门预算工作经费人均标准有增加,因到期换届大会预算和人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

      澳门皇冠2018年财政拨款预算支出1699.51  万元,占本年支出合计的87 %。与上年相比,财政拨款支出增加 208.11万元,增长13.95 %。主要原因是主要原因是部门预算工作经费人均标准有增加,因到期换届大会预算和人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

其中:

1、科学技术(类)支出行政运行 525.83万元,与上年相比减少29.26万元,减少5.3%。主要原因是较上年有人员减少。

2、 其他科学技术普及支出 825.87万元,与上年相比增加165.05万元,增长25 %。主要原因是主要原因是部门预算工作经费人均标准有增加。

3、其他科学技术支出 186.48万元,与上年相比增加40.20   万元,增长27%。主要原因是因到期换届大会预算。

4、行政单位医疗28.47万元,与上年相比减少 9.07 万元,减少 25 %。主要原因是政策调整。

5、事业单位医疗4.74万元,与上年相比减少5.79万元,增减少55%。主要原因是较上年有人员减少及政策调整。

6、住房公积金 47.49万元,与上年相比增加5.08万元,增长12%。主要原因是公积金政策性调整增加。

7、提租补贴 71.85万元,与上年相比增加40.32万元,增长1.28倍。主要原因是提租补贴政策性调整增加。

8、购房补贴 8.77万元,与上年相比增加1.92万元,增长28%。主要原因是购房补贴政策性调整增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

      澳门皇冠2018年度财政拨款基本支出预算698.05万元,其中:

     (一)人员经费641.59万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴和其他对个人和家庭的补助支出等。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

      (二)公用经费56.46万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

     澳门皇冠2018年一般公共预算财政拨款支出预算1699.51万元,与上年相比增加208.11万元,增长14%。主要原因是部门预算工作经费人均标准有增加,因到期换届大会预算和人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

     澳门皇冠2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算698.05万元,其中:

    (一)人员经费 641.59 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴和其他对个人和家庭的补助支出等。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

    (二)公用经费56.46万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

     澳门皇冠2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 22万元,占“三公”经费的69%;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出10.05万元,占“三公”经费的31%。具体情况如下:

     1.因公出国(境)费预算支出 22 万元,与上年保持不变,主要原因是保持年度正常国际科技学术交流活动的需要。

     2.公务用车购置及运行费预算支出 0万元。因为公务用车已改革,公务用车购置预算支出 0 万元,公务用车运行维护费预算支出0万元。

     3.公务接待费预算支出10.05万元,与上年预算基本持平。

     澳门皇冠2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出78.93万元,比上年预算增加71.78万元,主要原因是增加因到期需进行科协换届的预算。

    澳门皇冠2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出30.16万元,与上年预算基本持平,主要原因是需要在2018年度加强科协条线系统培训工作。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

     澳门皇冠2018年政府性基金支出预算支出0 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

     澳门皇冠2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出32.87万元,与上年相比减少31.49万元,降低48.93%。主要原因是:机关运行经费为行政单位一般公共预算基本支出中的“商品和服务支出”经费。而上年度本部门一般公共预算机关运行经费支出预算包含了事业单位财政拨款的公用经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

      2018年度政府采购支出预算总额7.61万元,其中:拟采购货物支出7.61万元,主要为更新部分已到报废年限的办公电脑与打印机等。

十三、其他重要事项说明

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2018年澳门皇冠预算表格.pdf

 

 

 

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